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財政預決算
九江市殘疾人勞動就業服務中心2021年單位預算
發布時間: 2021-02-26 15:33    文章來源:

九江市殘疾人(ren)勞動就業服務中心2021年單位(wei)預算

目錄

第一(yi)部分 九江市殘疾人勞動就(jiu)業服(fu)務中心概(gai)況

一、單位主要(yao)職責

二、單位基(ji)本情(qing)況

第(di)二部分 九江市殘疾人勞動就業(ye)服(fu)務(wu)中心(xin)2021年單(dan)位(wei)預算情況說明

一、2021年單位預算(suan)收支情(qing)況說明

二、2021年“三公”經(jing)費預算情(qing)況說(shuo)明

第三部分 九江市殘疾人勞(lao)動(dong)就業服務中(zhong)心2021年(nian)單位預算表

一、《收支預算總表(biao)》

二(er)、《單位收入總(zong)表》

三、《單位支出(chu)總(zong)表》

四、《財政(zheng)撥款收支總表》

五、《一(yi)般公共(gong)預算(suan)支出表》

六、《一(yi)般公共預算基本支出表》

七、《一般(ban)公共預(yu)算“三(san)公”經費支出(chu)表》

八、《政府性基金預(yu)算(suan)支出表》

九、《單位(wei)整體支出績效(xiao)目標(biao)表》

十、《一級(ji)項(xiang)目績(ji)效目標表》

第四(si)部分 名(ming)詞解釋

第一部分(fen) 九(jiu)江市殘疾人勞動就(jiu)業服務中心(xin)概況

一、單(dan)位(wei)主要職(zhi)責

主(zhu)要職責是對全市殘疾人勞動就業工作進行組織、管(guan)理(li)和(he)服(fu)務;開展殘疾人職業技(ji)術培訓和(he)盲人按摩培訓;依法推進集中、分散按比例(li)安置就業,收繳和(he)管(guan)理(li)殘疾人就業保障金等。

二(er)、單位(wei)基本(ben)情(qing)況

九江(jiang)市殘疾人(ren)勞動就(jiu)業(ye)服(fu)務中心(xin)屬全額(e)撥款事(shi)業(ye)單位。事(shi)業(ye)編制8人(ren),實有人(ren)數21人(ren),其中:在職人(ren)數17人(ren),退休人(ren)數4人(ren)。

第二部分九江市殘疾人勞動就(jiu)業服務中心(xin)2021年(nian)單位預算情況說明

一、2021年單(dan)位預算(suan)收支情況說明

(一(yi))收(shou)入預算情況

九江市殘(can)疾(ji)(ji)人(ren)勞(lao)動(dong)就業(ye)服務(wu)中(zhong)(zhong)心為九江市殘(can)聯下屬二級(ji)預(yu)算單位,2021年九江市殘(can)疾(ji)(ji)人(ren)勞(lao)動(dong)就業(ye)服務(wu)中(zhong)(zhong)心預(yu)算收(shou)入(ru)總額(e)為237.04萬元,其中(zhong)(zhong):財政經費(fei)撥款收(shou)入(ru)237.04萬元,占收(shou)入(ru)預(yu)算總額(e)的100%。無上年結轉。

(二)支出預算情況(kuang)

2021年九(jiu)江(jiang)市殘疾人勞(lao)動就業(ye)服務中心支出預算總額(e)為237.04萬(wan)元,其(qi)中:

按支(zhi)出項目類別劃分:基本支(zhi)出237.04萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)出預算(suan)總額的100%;包括工(gong)資福利支(zhi)出205.9萬(wan)元、商(shang)品服務支(zhi)出30.78萬(wan)元、對個人和(he)家庭的補(bu)助0.36萬(wan)元。

按支(zhi)出(chu)(chu)功能(neng)科目劃分:社會保(bao)障和(he)就業支(zhi)出(chu)(chu)211.59萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的(de)89.26%;醫療(liao)與計(ji)劃生育支(zhi)出(chu)(chu)11.74萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的(de)4.95%;住房(fang)保(bao)障支(zhi)出(chu)(chu)13.71萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的(de)5.78%。

(三)財政撥款支出情況(kuang)

2021年(nian)財政撥(bo)款支出預(yu)算總額(e)為237.04萬元(yuan),2020年(nian)財政撥(bo)款支出預(yu)算總額(e)為220.94萬元(yuan),比上年(nian)增加7.29%。

原因(yin)是(shi)2021年度公用經費基數調增。

(四)政府性基(ji)金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排(pai)的支出(chu)。

(五)機關運行經費等重要事項的(de)說明

2021年(nian)單位機關運行(xing)費預算23.33萬(wan)元,比2020年(nian)預算增(zeng)加18.49萬(wan)元。

按照財政部《地方預決算(suan)公(gong)(gong)(gong)開操作規(gui)程》明確的(de)口(kou)徑,機關運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指各單位(wei)的(de)公(gong)(gong)(gong)用(yong)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),包括(kuo)辦(ban)公(gong)(gong)(gong)及印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料及一(yi)般設(she)備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房水(shui)電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車運行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)。

(六)政府采購情況

無。

(七(qi))國有資產占有使(shi)用情(qing)況

無。

(八)社會救助體(ti)系建設一級項目中各二級項目情況說明(單位本(ben)級)

無。

二、2021年“三公”經(jing)費預算(suan)情況說明

無。

第三部分(fen)九江市殘疾人勞(lao)動就業服(fu)務中心2021年單位預算(suan)表(biao)

(詳見(jian)附(fu)表)

第四部分(fen)名(ming)詞解釋

一、收入科目

(一(yi))財政(zheng)撥款(kuan):指市級財政(zheng)當(dang)年撥付(fu)的資金。

(二)事業(ye)收入(ru):指事業(ye)單位開展(zhan)專業(ye)業(ye)務活(huo)動(dong)及輔助活(huo)動(dong)取得(de)的收入(ru)。

(三(san))事業(ye)(ye)單位經營(ying)收(shou)入:指事業(ye)(ye)單位在專業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及輔助活動之外開(kai)展非(fei)獨立核(he)算經營(ying)活動取得(de)的收(shou)入。

(四)其(qi)他收(shou)入(ru):指除財政撥款(kuan)、事業(ye)(ye)收(shou)入(ru)、事業(ye)(ye)單位經營收(shou)入(ru)等(deng)以外的(de)各(ge)項收(shou)入(ru)。

(五)附(fu)屬單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)上(shang)繳收(shou)入:反映事(shi)業單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)附(fu)屬的獨立核算單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)按(an)規定標(biao)準或比例繳納的各項(xiang)收(shou)入。包括附(fu)屬的事(shi)業單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)上(shang)繳的收(shou)入和附(fu)屬的企業上(shang)繳的利潤(run)等。

(六)上(shang)級補助收入(ru):反映事業單位(wei)從(cong)主管單位(wei)和上(shang)級單位(wei)取得的非財政補助收入(ru)。

(七)使用非財政撥款結余:填(tian)列歷年(nian)滾存的(de)非限定(ding)用途的(de)非統(tong)計財政撥款結余彌(mi)補2021年(nian)收支(zhi)差(cha)額的(de)數(shu)額。

(八)上年結(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)余:填列(lie)2020年全部結(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)余的資(zi)金數,包括(kuo)當年結(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)結(jie)(jie)余資(zi)金和歷年滾存結(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)結(jie)(jie)余資(zi)金。

二、支出科目

(一)行政運行:反(fan)映九(jiu)江市(shi)殘疾人(ren)聯合會單位(wei)(wei)職工(gong)按規定發放的(de)基(ji)本工(gong)資(zi)(包括職務工(gong)資(zi)及級別工(gong)資(zi))、國家批準的(de)崗(gang)位(wei)(wei)津貼(tie)及特殊崗(gang)位(wei)(wei)津貼(tie)、公用(yong)經費(fei)支出(chu)。

(二) 行政單(dan)位醫(yi)療:反映按國家規定單(dan)位為職工繳納(na)的醫(yi)療保險支出(chu)。

(三) 行政事業(ye)單位(wei)養(yang)(yang)老:反映按(an)國(guo)家規定單位(wei)為職工繳納的養(yang)(yang)老保險支(zhi)出。

(四) 住房公積金:反映按國(guo)家規定單位為職(zhi)工繳納的職(zhi)工住房公積金支出。

(五) 事業(ye)單(dan)位(wei)的離退休:反映單(dan)位(wei)退休職工津補貼支出

(六) 殘(can)疾(ji)人(ren)康復:反映殘(can)疾(ji)人(ren)聯合會用于殘(can)疾(ji)人(ren)康復方(fang)面的支(zhi)出。

(七)殘疾人就業(ye)和扶貧:反映(ying)殘疾人聯合會用于(yu)殘疾人就業(ye)和扶貧方(fang)面的支出。

(八) 殘(can)疾(ji)人體育:反映殘(can)疾(ji)人聯(lian)合會用(yong)于(yu)殘(can)疾(ji)人體育方面(mian)的支出。

(九) 其他殘疾(ji)人事業(ye)支出:反映除上述項目以外其他用于殘疾(ji)人事業(ye)方面的支出。

附件: 九江市殘疾人勞動就業服務中心2021年部門預算公開表(市縣)_2021-04-25.xls