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財政預決算
九江市殘疾人康復服務中心2021年單位預算
發布時間: 2021-02-26 15:31    文章來源:

九江市殘(can)疾人康復服務中心2021年單位預(yu)算(suan)

目錄(lu)

第一部(bu)分九江(jiang)市殘疾人(ren)康復服務中心概況

一、單位主要(yao)職責

二、單位基本(ben)情況

第二部分九江市殘疾人康復服(fu)務(wu)中心(xin)2021年單位預算情(qing)況說明(ming)

一、2021年單(dan)位預算(suan)收(shou)支情(qing)況說明(ming)

二(er)、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分九江市殘疾人康復服務(wu)中心2021年(nian)單位預算表(biao)

一(yi)、《收支預算總表》

二、《單位(wei)收入總表(biao)》

三(san)、《單位支(zhi)出總表》

四、《財政撥款收支(zhi)總表》

五、《一般公(gong)共預算支出表》

六、《一般公共預算基(ji)本支出(chu)表》

七、《一般公(gong)共(gong)預算“三(san)公(gong)”經費支出表》

八、《政府性基(ji)金(jin)預算支出表》

九、《單位整體(ti)支出績效目標表》

十(shi)、《一級(ji)項目績效目標表》

第(di)四部(bu)分 名詞(ci)解釋(shi)

第一部分(fen)九江市殘疾人康復服(fu)務中(zhong)心(xin)概況

一、單位主要職責

主要職責是開展(zhan)殘疾(ji)人康(kang)復、輔(fu)助(zhu)器具(ju)需(xu)求調查,提供康(kang)復訓(xun)練(lian)、服務以及輔(fu)助(zhu)器具(ju)服務;開展(zhan)殘疾(ji)人社區康(kang)復指(zhi)導、康(kang)復信(xin)息(xi)咨詢與知識(shi)宣傳和殘疾(ji)預防等工(gong)作。

二、單位基本情況(kuang)

九(jiu)江(jiang)市(shi)殘(can)疾(ji)人(ren)康復服務中心屬全額撥款(kuan)事業單位。事業編制5人(ren),實有人(ren)數(shu)21人(ren),其中:在職人(ren)數(shu)5人(ren),退休人(ren)數(shu)1人(ren)。

第二部分九(jiu)江市殘疾人康復服務(wu)中心2021年單(dan)位(wei)預算(suan)情況(kuang)說明(ming)

一、2021年單(dan)位預(yu)算收支情況說明

(一(yi))收入預算情況

九江(jiang)市殘疾人康復(fu)服務(wu)(wu)中心(xin)(xin)為九江(jiang)市殘聯下屬二級預算單位,2020年九江(jiang)市殘疾人康復(fu)服務(wu)(wu)中心(xin)(xin)預算收入(ru)(ru)總額為63.54萬元,其中:財(cai)政經費撥(bo)款收入(ru)(ru)63.54萬元,占(zhan)收入(ru)(ru)的(de)100%。無上年結轉。

(二)支出(chu)預算(suan)情況

2021年九(jiu)江(jiang)市殘疾人康復服務中心支出預(yu)算總額為63.54萬元,其中:

按支(zhi)出(chu)項目類(lei)別劃分:基(ji)本支(zhi)出(chu)63.54萬(wan)元,包括(kuo)工(gong)資福利支(zhi)出(chu)54.86萬(wan)元、商品(pin)服務支(zhi)出(chu)8.56萬(wan)元,對個(ge)人和家庭的補(bu)助0.12萬(wan)元。

按支出(chu)(chu)功(gong)能(neng)科目劃(hua)分:社會保(bao)障和就業支出(chu)(chu)56.78萬(wan)元(yuan),占支出(chu)(chu)預算總額(e)的89.36%;醫(yi)療與計劃(hua)生育支出(chu)(chu)3.13萬(wan)元(yuan),占支出(chu)(chu)預算總額(e)的4.93%;住(zhu)房保(bao)障支出(chu)(chu)3.63萬(wan)元(yuan),占支出(chu)(chu)總額(e)的5.71%。

(三)財(cai)政撥(bo)款支出(chu)情況

2021年財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)預算總額(e)為63.54萬元,2020年財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)預算總額(e)為56.01萬元,比上年增加13.44%。

原(yuan)因是2021年度公用經費基數調增。

(四)政府性基金(jin)情況

沒有使用政府(fu)性基金預算(suan)撥款安(an)排的支出(chu)。

(五(wu))機關(guan)運行(xing)經費等重要(yao)事項的說明

2021年(nian)單位機關運行費預(yu)算(suan)8.49萬元(yuan),比2020年(nian)預(yu)算(suan)增加6.24萬元(yuan)。

按(an)照財政部《地(di)方預決算公(gong)(gong)開操作(zuo)規程》明確的(de)口徑,機(ji)關運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指各單位(wei)的(de)公(gong)(gong)用(yong)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),包括辦(ban)公(gong)(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材料及一般(ban)設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房水電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房物業管(guan)理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)。

(六)政府采購情況

無。

(七)國有資產占有使(shi)用(yong)情況

無(wu)。

(八)社會(hui)救(jiu)助體系建設一級項(xiang)目中各二級項(xiang)目情況說明(單位本級)

無。

二(er)、2021年“三(san)公”經(jing)費預(yu)算情況說(shuo)明

無。

第三(san)部(bu)分九江市殘疾人康復服務中心2021年單位預(yu)算(suan)表

(詳見附表)

第四部分名詞解(jie)釋

一(yi)、收入科(ke)目

(一)財(cai)政撥款:指市級財(cai)政當年(nian)撥付的資金(jin)。

(二)事(shi)業(ye)收入(ru):指(zhi)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)開展專業(ye)業(ye)務活動及輔助活動取得的收入(ru)。

(三)事業(ye)單位(wei)經(jing)營收(shou)入:指(zhi)事業(ye)單位(wei)在專業(ye)業(ye)務活動及輔助活動之外開展(zhan)非獨立(li)核算經(jing)營活動取得的收(shou)入。

(四)其他收入:指除財政撥(bo)款、事(shi)業(ye)(ye)收入、事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位經營收入等以外的各項收入。

(五)附(fu)屬(shu)單位上繳(jiao)收入:反映事業(ye)單位附(fu)屬(shu)的(de)(de)獨(du)立核算單位按規定標準或比例繳(jiao)納的(de)(de)各項收入。包括附(fu)屬(shu)的(de)(de)事業(ye)單位上繳(jiao)的(de)(de)收入和附(fu)屬(shu)的(de)(de)企業(ye)上繳(jiao)的(de)(de)利潤等。

(六)上級(ji)補(bu)助收(shou)入(ru):反映事業單(dan)位(wei)從主管單(dan)位(wei)和(he)上級(ji)單(dan)位(wei)取得的非(fei)財政補(bu)助收(shou)入(ru)。

(七)使用(yong)非(fei)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)結余:填列歷(li)年滾存的非(fei)限定用(yong)途的非(fei)統計財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)結余彌補(bu)2021年收(shou)支差額的數(shu)額。

(八)上(shang)年(nian)(nian)結(jie)轉和結(jie)余(yu):填列(lie)2020年(nian)(nian)全部結(jie)轉和結(jie)余(yu)的資(zi)金(jin)數,包括當年(nian)(nian)結(jie)轉結(jie)余(yu)資(zi)金(jin)和歷(li)年(nian)(nian)滾(gun)存結(jie)轉結(jie)余(yu)資(zi)金(jin)。

二(er)、支出科目

(一)行(xing)政運行(xing):反映九江(jiang)市殘疾(ji)人聯(lian)合會單(dan)位職工(gong)按規定發放的基本(ben)工(gong)資(zi)(包(bao)括(kuo)職務工(gong)資(zi)及(ji)級別(bie)工(gong)資(zi))、國(guo)家(jia)批準的崗位津貼(tie)及(ji)特(te)殊(shu)崗位津貼(tie)、公用經費支出。

(二) 行政單(dan)位(wei)(wei)醫(yi)療:反映按國家規定單(dan)位(wei)(wei)為職工繳納的醫(yi)療保(bao)險支出(chu)。

(三) 行政事業(ye)單位養老:反映按國家規定單位為職(zhi)工繳納的(de)養老保(bao)險支(zhi)出。

(四) 住房公積(ji)金(jin):反映按國家規定單位為職工繳納的職工住房公積(ji)金(jin)支出。

(五) 事業單(dan)位(wei)的(de)離退(tui)休:反映單(dan)位(wei)退(tui)休職工津(jin)補貼支出

(六) 殘(can)疾(ji)人(ren)康(kang)(kang)復:反映殘(can)疾(ji)人(ren)聯合會用于殘(can)疾(ji)人(ren)康(kang)(kang)復方面的支出。

(七(qi))殘(can)疾人就業和(he)(he)扶貧:反映殘(can)疾人聯合會用(yong)于殘(can)疾人就業和(he)(he)扶貧方面的(de)支出。

(八) 殘(can)疾(ji)人(ren)體育:反映殘(can)疾(ji)人(ren)聯合(he)會用于殘(can)疾(ji)人(ren)體育方面的支出。

(九) 其他(ta)殘疾人(ren)事業支出:反(fan)映除上述(shu)項目以外其他(ta)用于殘疾人(ren)事業方面(mian)的支出。

附件: 九江市殘疾人康復服務中心2021年部門預算公開表(市縣)_2021-04-25.xls