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財政預決算
九江市殘疾人康復服務中心2021年單位預算
發布時間: 2021-02-26 15:31    文章來源:

九江市殘疾人康(kang)復服(fu)務(wu)中心2021年(nian)單位預算

目錄(lu)

第(di)一部(bu)分九江市殘(can)疾人康復服務中心概況

一、單(dan)位主要職責

二(er)、單(dan)位基本情況

第二部分九江市殘疾人康復服務中心2021年單位預算情況說明

一、2021年單位(wei)預算收支情況說明

二、2021年(nian)“三公”經(jing)費預(yu)算情況(kuang)說明

第三(san)部分九江市(shi)殘(can)疾人康復服務中心(xin)2021年單位預算表

一、《收支(zhi)預算總表》

二、《單位(wei)收入總(zong)表》

三、《單位支出總表》

四、《財政(zheng)撥款收(shou)支總表》

五、《一(yi)般公共(gong)預算支出表》

六、《一般公共(gong)預算基本(ben)支出表》

七、《一(yi)般公共(gong)預(yu)算(suan)“三公”經費支出表》

八(ba)、《政府性基金預算支(zhi)出表》

九(jiu)、《單位整(zheng)體支出(chu)績效目標表》

十、《一級項目績(ji)效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一(yi)部(bu)分九江(jiang)市殘疾(ji)人康復服務中心概況

一、單(dan)位主要職責

主要職(zhi)責是開展(zhan)殘(can)疾(ji)人(ren)康(kang)復(fu)、輔助器具需求(qiu)調查,提供康(kang)復(fu)訓練、服(fu)(fu)務以及輔助器具服(fu)(fu)務;開展(zhan)殘(can)疾(ji)人(ren)社區康(kang)復(fu)指導、康(kang)復(fu)信息咨詢與知識宣傳和殘(can)疾(ji)預防等工作。

二、單位基本(ben)情況

九江市殘(can)疾人康復服(fu)務中心屬全額(e)撥款事(shi)業單位。事(shi)業編制5人,實有(you)人數21人,其中:在職人數5人,退休(xiu)人數1人。

第二部(bu)分九江市殘(can)疾人康(kang)復(fu)服務中(zhong)心(xin)2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收(shou)支情況(kuang)說明

(一)收入預算情況

九江市殘(can)(can)疾人(ren)康(kang)(kang)復服務(wu)中心(xin)為九江市殘(can)(can)聯下屬二級(ji)預(yu)(yu)算單(dan)位,2020年九江市殘(can)(can)疾人(ren)康(kang)(kang)復服務(wu)中心(xin)預(yu)(yu)算收(shou)入(ru)總額為63.54萬元(yuan),其中:財政經費(fei)撥款收(shou)入(ru)63.54萬元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)的(de)100%。無上年結轉。

(二)支出預算情況

2021年九江市殘疾人康復服(fu)務中(zhong)心支出預算(suan)總額為(wei)63.54萬元(yuan),其中(zhong):

按支(zhi)(zhi)出項目(mu)類別劃分:基本支(zhi)(zhi)出63.54萬(wan)元,包括工資福利支(zhi)(zhi)出54.86萬(wan)元、商品服(fu)務支(zhi)(zhi)出8.56萬(wan)元,對個人和家庭的補助0.12萬(wan)元。

按支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)功能科(ke)目劃分(fen):社會保障和就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)56.78萬元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)總額的(de)89.36%;醫療與計劃生育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)3.13萬元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)總額的(de)4.93%;住房保障支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)3.63萬元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)總額的(de)5.71%。

(三(san))財政撥款(kuan)支出情況

2021年財(cai)政撥(bo)款支出(chu)預(yu)算總(zong)額為63.54萬元,2020年財(cai)政撥(bo)款支出(chu)預(yu)算總(zong)額為56.01萬元,比上年增加13.44%。

原因是2021年度公用經費基(ji)數調增。

(四)政(zheng)府性基金情況

沒(mei)有使(shi)用政府性基(ji)金預算(suan)撥款(kuan)安排的支(zhi)出。

(五)機關(guan)運行經費等重要事項的說明

2021年單位(wei)機關運行費預(yu)算(suan)8.49萬(wan)元,比2020年預(yu)算(suan)增(zeng)加6.24萬(wan)元。

按照財政(zheng)部《地方預(yu)決算(suan)公(gong)開操作規程》明確(que)的口徑,機關運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指各(ge)單位的公(gong)用經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),包括辦(ban)公(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料及(ji)一般(ban)設備購置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以(yi)及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用。

(六)政府采購情況

無。

(七)國有資產(chan)占有使用情況(kuang)

無(wu)。

(八)社(she)會救(jiu)助體系建(jian)設(she)一級項目中各二級項目情況說明(ming)(單位本級)

無。

二(er)、2021年“三公”經費預算情況說明

無。

第三部分九江市殘疾(ji)人康復服(fu)務中心2021年單位預算表(biao)

(詳見附(fu)表)

第四部分名詞解釋

一(yi)、收入科目

(一(yi))財(cai)政撥(bo)款(kuan):指(zhi)市級財(cai)政當年撥(bo)付的資金。

(二(er))事(shi)(shi)業(ye)收入:指事(shi)(shi)業(ye)單位開展(zhan)專業(ye)業(ye)務活動及輔助活動取得(de)的收入。

(三)事業單(dan)位經營收(shou)入:指事業單(dan)位在專業業務(wu)活(huo)動及輔助活(huo)動之外開展非獨立核算經營活(huo)動取得的收(shou)入。

(四)其他收入(ru):指除財政(zheng)撥(bo)款、事(shi)業(ye)收入(ru)、事(shi)業(ye)單位經(jing)營收入(ru)等以(yi)外的各項收入(ru)。

(五)附(fu)屬(shu)單(dan)(dan)位上(shang)(shang)繳(jiao)收入(ru)(ru):反(fan)映事業(ye)單(dan)(dan)位附(fu)屬(shu)的獨立核算單(dan)(dan)位按規定標準或(huo)比例繳(jiao)納的各項收入(ru)(ru)。包括附(fu)屬(shu)的事業(ye)單(dan)(dan)位上(shang)(shang)繳(jiao)的收入(ru)(ru)和附(fu)屬(shu)的企業(ye)上(shang)(shang)繳(jiao)的利潤等。

(六)上(shang)級(ji)補(bu)助(zhu)(zhu)收(shou)入:反映事業單位(wei)從主管單位(wei)和上(shang)級(ji)單位(wei)取得的非財政補(bu)助(zhu)(zhu)收(shou)入。

(七)使用非(fei)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款結余:填列歷年滾存的(de)非(fei)限定用途的(de)非(fei)統計財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款結余彌補2021年收支差(cha)額的(de)數(shu)額。

(八)上年(nian)(nian)結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)余:填列(lie)2020年(nian)(nian)全部結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)余的資(zi)金數,包括當年(nian)(nian)結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)(jie)余資(zi)金和歷(li)年(nian)(nian)滾(gun)存結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)(jie)余資(zi)金。

二、支出科(ke)目

(一(yi))行政(zheng)運行:反映九江(jiang)市殘疾人聯合會單位職(zhi)工(gong)按規定發放的基本工(gong)資(zi)(zi)(包(bao)括職(zhi)務工(gong)資(zi)(zi)及(ji)級別工(gong)資(zi)(zi))、國(guo)家批(pi)準的崗(gang)(gang)位津貼(tie)及(ji)特殊崗(gang)(gang)位津貼(tie)、公用(yong)經費支出(chu)。

(二) 行政(zheng)單(dan)位醫療:反映按國(guo)家規定單(dan)位為(wei)職工(gong)繳納的醫療保(bao)險(xian)支出。

(三(san)) 行政(zheng)事業單位(wei)養老(lao):反映按國家規定單位(wei)為職工繳納的(de)養老(lao)保險支出。

(四) 住房(fang)公(gong)積(ji)金(jin):反映按國家(jia)規定單位(wei)為職(zhi)工繳納的職(zhi)工住房(fang)公(gong)積(ji)金(jin)支出。

(五) 事業單位的離退(tui)休:反映單位退(tui)休職工津補貼支出

(六) 殘疾人康(kang)復:反映(ying)殘疾人聯合會用于殘疾人康(kang)復方面的支出。

(七)殘(can)疾人就業和扶貧:反映殘(can)疾人聯合會用于殘(can)疾人就業和扶貧方面(mian)的(de)支出。

(八(ba)) 殘(can)疾人(ren)體育(yu):反映(ying)殘(can)疾人(ren)聯合會用于殘(can)疾人(ren)體育(yu)方面的支(zhi)出。

(九) 其(qi)他殘(can)疾(ji)(ji)人事業(ye)支(zhi)出:反映除上(shang)述項目以外其(qi)他用于殘(can)疾(ji)(ji)人事業(ye)方面的支(zhi)出。

附件: 九江市殘疾人康復服務中心2021年部門預算公開表(市縣)_2021-04-25.xls