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財政預決算
九江市殘聯2021年單位預算
發布時間: 2021-02-26 15:30    文章來源:

九(jiu)江市(shi)殘聯2021年單位預(yu)算(suan)

目錄

第(di)一部分(fen)九江市(shi)殘聯(lian)概況

一、單(dan)位主要(yao)職(zhi)責

二、單位基本情(qing)況

第(di)二部分九江市殘(can)聯2021年單位預算(suan)情況說明

一、2021年(nian)單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算(suan)情況說(shuo)明(ming)

第三部分九江市殘聯2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單(dan)位收入總(zong)表》

三(san)、《單(dan)位支(zhi)出總表》

四、《財(cai)政撥款(kuan)收支(zhi)總表》

五、《一般公共預算(suan)支出表》

六、《一般公共預算(suan)基本支出表》

七(qi)、《一般公(gong)共預算“三公(gong)”經費支出表》

八、《政府性基金預算(suan)支(zhi)出(chu)表》

九、《單位(wei)整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

第(di)一部分九江市殘聯概況

一、單(dan)位主要職(zhi)責

根(gen)據(ju)殘(can)聯章程規定,殘(can)聯組織(zhi)的(de)職(zhi)能有三(san)項(xiang),即“代表、服(fu)務、管理”。《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)殘(can)疾人(ren)(ren)保障法(fa)(fa)》和《江西省實施〈中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)殘(can)疾人(ren)(ren)保障法(fa)(fa)〉辦法(fa)(fa)》規定:各級殘(can)聯受同級人(ren)(ren)民(min)政府委托(tuo),開展殘(can)疾人(ren)(ren)的(de)康復(fu)、教育、就業、維權(quan)、文體等工作。

為重視和推動殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)人事業,市政(zheng)府還設立了殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)人工(gong)作(zuo)(zuo)委(wei)員會(hui)(殘(can)(can)(can)(can)工(gong)委(wei)),為政(zheng)府的常設議事機構,負責指導(dao)協調有(you)關單(dan)位開(kai)展殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)人工(gong)作(zuo)(zuo),解決殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)人工(gong)作(zuo)(zuo)中的重大問(wen)題。殘(can)(can)(can)(can)工(gong)委(wei)辦公室設在同級殘(can)(can)(can)(can)聯(lian)(lian),日常工(gong)作(zuo)(zuo)由殘(can)(can)(can)(can)聯(lian)(lian)承擔。

二、單位基(ji)本(ben)情況

九江市殘疾人(ren)(ren)(ren)聯合會屬參公(gong)類事(shi)業單位(wei)。參公(gong)事(shi)業編制18人(ren)(ren)(ren),實有人(ren)(ren)(ren)數34人(ren)(ren)(ren),其中:在職(zhi)人(ren)(ren)(ren)數20人(ren)(ren)(ren),退休人(ren)(ren)(ren)數14人(ren)(ren)(ren)。

第二部分九江市殘聯2021年單位(wei)預算情(qing)況說明

一、2021年單(dan)位(wei)預算收支情況說明

(一)收(shou)入(ru)預算(suan)情(qing)況(kuang)

2021年(nian)(nian)九江市殘疾人(ren)聯合會收入(ru)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額為594.18萬(wan)(wan)元(yuan),其中:財政經費撥款(kuan)收入(ru)367.52萬(wan)(wan)元(yuan),占收入(ru)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額的(de)61.85%,納入(ru)預(yu)算(suan)(suan)管(guan)理的(de)資金(jin)(非稅收入(ru))收入(ru)1.77萬(wan)(wan)元(yuan),占收入(ru)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額的(de)0.3%,上(shang)級補助收入(ru)142萬(wan)(wan)元(yuan),占收入(ru)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額的(de)23.9%。上(shang)年(nian)(nian)結轉84.66萬(wan)(wan)元(yuan)。

(二(er))支出預算情況(kuang)

2021年(nian)九江(jiang)市殘疾(ji)人聯合(he)會(hui)支出(chu)預算總(zong)額為594.18萬元,其中:

按支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)項目類別劃分:基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)367.52萬(wan)元,包(bao)括工資福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)294.66萬(wan)元、商品服務支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)71.9萬(wan)元、對(dui)個人和家庭的(de)補(bu)助0.96萬(wan)元;項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)226.66萬(wan)元,占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算總(zong)額(e)的(de)38.15%,包(bao)括對(dui)個人和家庭的(de)補(bu)助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)226.66萬(wan)元。??

按支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)功能科目劃分:社會保障和就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)330.07萬(wan)元(yuan),占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算總額(e)的56.06%;醫療與計劃生育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)16.6萬(wan)元(yuan),占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算總額(e)的2.8%;住房保障支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)17.85萬(wan)元(yuan),占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算總額(e)的3%。

(三)財政撥款支(zhi)出情況(kuang)

2021年(nian)財政(zheng)撥款支出預(yu)(yu)算總(zong)額為(wei)367.52萬元(yuan),2020年(nian)財政(zheng)撥款支出預(yu)(yu)算總(zong)額為(wei)1970.24萬元(yuan),比上年(nian)減少81.35%。

原因是2021年度殘保(bao)金專項(xiang)(xiang)作(zuo)為(wei)二級項(xiang)(xiang)目(mu)列支在(zai)社保(bao)科一級項(xiang)(xiang)目(mu)下,項(xiang)(xiang)目(mu)資金未列支在(zai)我會項(xiang)(xiang)目(mu)中。

(四)政(zheng)府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的(de)支出。

(五)機關運行經(jing)費等重要事項的(de)說(shuo)明(ming)

2021年單位機關運(yun)行費預算50.97萬元(yuan),比2020年預算增(zeng)加37.01萬元(yuan),增(zeng)長265.11%。

按(an)照財政部《地方(fang)預(yu)決算公(gong)(gong)開操作規程》明確的口(kou)徑,機關運(yun)行費(fei)(fei)(fei)指各單(dan)位的公(gong)(gong)用經費(fei)(fei)(fei),包括辦(ban)公(gong)(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料(liao)及一般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房水電費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用車運(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)用。

(六(liu))政府采購情況

2021年單位所屬各(ge)單位政府采購總(zong)額20萬(wan)(wan)元,其中:政府采購貨物(wu)預(yu)算10萬(wan)(wan)元、政府采購服務預(yu)算10萬(wan)(wan)元。

(七(qi))國有資產占有使用情況

截(jie)至2020年8月(yue)31日,單位(wei)共有車輛(liang)(liang)1輛(liang)(liang),其中,執法執勤(qin)用車1輛(liang)(liang)。

(八)社會救(jiu)助體系建(jian)設一級(ji)項(xiang)目(mu)中各二級(ji)項(xiang)目(mu)情(qing)況(kuang)說(shuo)明(單(dan)位本(ben)級(ji))

一級(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)(mu)概述:社會救助體(ti)系(xi)為財(cai)政局社保(bao)科設立的一級(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)(mu),我會殘保(bao)金列(lie)為該(gai)一級(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)(mu)下的二級(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)(mu)。

1.殘疾人(ren)就業保障金(jin)二級項目

1)項目概述(shu)

殘疾人就業(ye)(ye)保障金是為了保障殘疾人權益,由未(wei)按規定安(an)排(pai)殘疾人就業(ye)(ye)的機關、團體、企(qi)業(ye)(ye)、事業(ye)(ye)單位和民辦非企(qi)業(ye)(ye)單位繳納的資金。

2)立項(xiang)依(yi)據

依據《中華(hua)人民共和國殘疾(ji)人保(bao)障(zhang)法(fa)》、《殘疾(ji)人就業(ye)(ye)保(bao)障(zhang)金征收使(shi)用管理(li)辦法(fa)》(財(cai)稅[2015]72號)、《江西省(sheng)殘疾(ji)人就業(ye)(ye)保(bao)障(zhang)金征收使(shi)用管理(li)辦法(fa)》(贛(gan)財(cai)非(fei)稅[2019]3號)

3)實施(shi)主(zhu)體

市本級及各縣(市、區)殘聯

4)實施(shi)方(fang)案

項目申報:2021年(nian)1月1日至2021年(nian)9月30日

項目(mu)組織:2021年10月1日至2021年12月31日

項目完成:2021年12月31日

5)實施周(zhou)期

一年

6)年度預算安排

1800萬(wan)元

7)績效(xiao)目標(biao)和(he)指標(biao)

2020年計劃實施200名0—7歲殘(can)(can)(can)疾兒童搶救性(語言、腦癱、孤獨癥(zheng)、智障(zhang))康(kang)復,提供1000名殘(can)(can)(can)疾人(ren)基本(ben)康(kang)復服(fu)務(wu)補(bu)助(zhu)(zhu),殘(can)(can)(can)疾人(ren)家(jia)(jia)庭(ting)(ting)無障(zhang)礙改造(zao)200戶,補(bu)助(zhu)(zhu)五(wu)個手駕自管(guan)站,補(bu)助(zhu)(zhu)五(wu)個殘(can)(can)(can)疾人(ren)協會,為殘(can)(can)(can)疾人(ren)開(kai)展勞動(dong)技能職(zhi)業(ye)教育、職(zhi)業(ye)技能、業(ye)務(wu)培訓,扶持農村殘(can)(can)(can)疾人(ren)種(zhong)養殖基地/大戶,扶持殘(can)(can)(can)疾人(ren)輔助(zhu)(zhu)性就業(ye)機構以及(ji)(ji)殘(can)(can)(can)疾人(ren)事跡及(ji)(ji)殘(can)(can)(can)聯(lian)業(ye)務(wu)宣傳活,以此保障(zhang)殘(can)(can)(can)疾人(ren)權益,關愛(ai)殘(can)(can)(can)疾人(ren),更好的履行殘(can)(can)(can)聯(lian)職(zhi)責,對家(jia)(jia)庭(ting)(ting)貧困的持證殘(can)(can)(can)疾人(ren)予以臨時救助(zhu)(zhu)。

二、2021年“三公”經費(fei)預算情況(kuang)說明

2021年市殘聯“三公”經費一(yi)般公共預算安(an)排11.41萬元。其(qi)中(zhong):

公務接(jie)待(dai)費5.41萬元,與(yu)上(shang)年持平。

公務用車運行維護費6萬元,較上年減少0.17萬元。

第三部(bu)分九(jiu)江市(shi)殘聯2021年單位預算表

(詳(xiang)見(jian)附(fu)表(biao))

第四部分名詞解釋(shi)

一(yi)、收入(ru)科目(mu)

(一)財政撥款:指市級財政當(dang)年(nian)撥付的資金。

(二)事(shi)業(ye)收(shou)入(ru):指(zhi)事(shi)業(ye)單位開(kai)展專業(ye)業(ye)務(wu)活動及輔助活動取(qu)得的收(shou)入(ru)。

(三(san))事業(ye)單位經(jing)營收入(ru):指事業(ye)單位在專業(ye)業(ye)務活(huo)動及(ji)輔(fu)助活(huo)動之外(wai)開展(zhan)非獨立(li)核算經(jing)營活(huo)動取(qu)得的收入(ru)。

(四)其他收(shou)(shou)入(ru):指除財政撥款、事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)、事(shi)業(ye)單位經營收(shou)(shou)入(ru)等以(yi)外的各項收(shou)(shou)入(ru)。

(五)附(fu)屬(shu)單(dan)位(wei)上繳收入(ru):反映(ying)事(shi)業單(dan)位(wei)附(fu)屬(shu)的獨(du)立核算(suan)單(dan)位(wei)按規定(ding)標準或比例繳納(na)的各項收入(ru)。包括附(fu)屬(shu)的事(shi)業單(dan)位(wei)上繳的收入(ru)和附(fu)屬(shu)的企業上繳的利潤(run)等。

(六)上(shang)(shang)級(ji)補助(zhu)收入(ru):反映事業單(dan)(dan)位(wei)從(cong)主管單(dan)(dan)位(wei)和上(shang)(shang)級(ji)單(dan)(dan)位(wei)取(qu)得的非財政補助(zhu)收入(ru)。

(七)使用非財政(zheng)撥款(kuan)結余:填列歷年滾存的非限定(ding)用途的非統(tong)計(ji)財政(zheng)撥款(kuan)結余彌補2021年收支(zhi)差額(e)的數額(e)。

(八)上年結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余:填(tian)列(lie)2020年全部(bu)結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余的資(zi)金(jin)數(shu),包括(kuo)當年結(jie)(jie)轉結(jie)(jie)余資(zi)金(jin)和(he)歷年滾存結(jie)(jie)轉結(jie)(jie)余資(zi)金(jin)。

二、支出(chu)科目(mu)

(一(yi))行(xing)政運行(xing):反映九江市殘疾人(ren)聯合會單位職(zhi)工(gong)按規定發放的基(ji)本(ben)工(gong)資(包(bao)括職(zhi)務工(gong)資及級別工(gong)資)、國家批準的崗位津貼及特(te)殊(shu)崗位津貼、公用(yong)經費支出(chu)。

(二) 行政(zheng)單位醫療:反映按國家規定(ding)單位為職工繳納(na)的(de)醫療保(bao)險支(zhi)出。

(三) 行政事業(ye)單(dan)位養老:反映按國家規定單(dan)位為職工繳納的養老保(bao)險支出。

(四(si)) 住房公積金:反映按(an)國家規定(ding)單位為職工繳納的職工住房公積金支出。

(五) 事(shi)業(ye)單位(wei)的離退休(xiu)(xiu):反(fan)映(ying)單位(wei)退休(xiu)(xiu)職工津補貼支出

(六) 殘疾(ji)人(ren)康復:反(fan)映殘疾(ji)人(ren)聯合會用于殘疾(ji)人(ren)康復方面的支出。

(七)殘(can)疾人就(jiu)業和(he)(he)扶貧:反映殘(can)疾人聯合會用于殘(can)疾人就(jiu)業和(he)(he)扶貧方面的支出。

(八) 殘疾(ji)人體育:反映(ying)殘疾(ji)人聯(lian)合會用于殘疾(ji)人體育方面的支出(chu)。

(九) 其(qi)(qi)他(ta)殘(can)疾人(ren)事(shi)(shi)業支(zhi)出:反映除上(shang)述項(xiang)目以外(wai)其(qi)(qi)他(ta)用于殘(can)疾人(ren)事(shi)(shi)業方面的支(zhi)出。


附件: 九江市殘聯2021年部門預算公開表(市縣)_2021-04-25.xls