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財政預決算
九江市殘聯2021年單位預算
發布時間: 2021-02-26 15:30    文章來源:

九(jiu)江市殘(can)聯2021年單位預(yu)算

目錄

第一部分九江市殘聯概況(kuang)

一、單位(wei)主(zhu)要職責

二、單位基本情況(kuang)

第二部分(fen)九江市(shi)殘聯2021年單位(wei)預算情況說明

一(yi)、2021年單位預算(suan)收支情況說(shuo)明

二(er)、2021年“三(san)公”經費預(yu)算(suan)情況說明

第三部分九(jiu)江(jiang)市(shi)殘(can)聯2021年單位(wei)預算(suan)表

一、《收支預算(suan)總表》

二、《單位收入總(zong)表》

三、《單位支出總表(biao)》

四、《財政撥款收支總表》

五(wu)、《一般公共預算(suan)支出表》

六(liu)、《一(yi)般公共(gong)預算基本支出表》

七、《一般公(gong)共預算(suan)“三公(gong)”經費支出表》

八、《政府(fu)性基金預算(suan)支出表》

九、《單位整體支出績(ji)效目標表》

十、《一(yi)級(ji)項目績效目標表(biao)》

第四(si)部(bu)分名(ming)詞解釋

第一部分九江市(shi)殘聯概況(kuang)

一、單位主(zhu)要職責

根據殘(can)聯章(zhang)程規(gui)定,殘(can)聯組織的職能有三項,即“代(dai)表、服務、管理(li)”。《中華人民共和(he)國(guo)殘(can)疾(ji)(ji)(ji)人保障(zhang)法》和(he)《江西省實施〈中華人民共和(he)國(guo)殘(can)疾(ji)(ji)(ji)人保障(zhang)法〉辦(ban)法》規(gui)定:各級(ji)殘(can)聯受同(tong)級(ji)人民政府委托,開展殘(can)疾(ji)(ji)(ji)人的康復、教育、就業、維(wei)權、文體等(deng)工作(zuo)。

為(wei)重視和推動殘(can)(can)(can)疾人(ren)事業,市政府還(huan)設立(li)了殘(can)(can)(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作委員會(殘(can)(can)(can)工(gong)(gong)委),為(wei)政府的常設議事機構(gou),負責指導協調(diao)有關單位開展殘(can)(can)(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作,解決殘(can)(can)(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作中的重大(da)問題。殘(can)(can)(can)工(gong)(gong)委辦公室設在同級殘(can)(can)(can)聯(lian),日(ri)常工(gong)(gong)作由殘(can)(can)(can)聯(lian)承擔。

二、單位基本情況

九江(jiang)市殘疾人聯合會屬參(can)公(gong)類事業單位。參(can)公(gong)事業編制18人,實有人數34人,其中:在職(zhi)人數20人,退休人數14人。

第二(er)部(bu)分(fen)九江(jiang)市(shi)殘(can)聯2021年單位預(yu)算情況說明

一、2021年單位(wei)預算收支情況(kuang)說明

(一)收入(ru)預算情況

2021年九(jiu)江市殘疾人聯合會(hui)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)預(yu)算(suan)總(zong)(zong)額(e)為(wei)594.18萬(wan)元(yuan),其中:財政經費撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)367.52萬(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)預(yu)算(suan)總(zong)(zong)額(e)的(de)61.85%,納入(ru)(ru)(ru)預(yu)算(suan)管理(li)的(de)資(zi)金(非(fei)稅收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru))收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)1.77萬(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)預(yu)算(suan)總(zong)(zong)額(e)的(de)0.3%,上級補(bu)助收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)142萬(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)預(yu)算(suan)總(zong)(zong)額(e)的(de)23.9%。上年結轉84.66萬(wan)元(yuan)。

(二)支出預(yu)算情況

2021年九(jiu)江市殘(can)疾人(ren)聯合會支出預算(suan)總額為594.18萬元(yuan),其中:

按(an)支(zhi)(zhi)出項目類別劃分:基本支(zhi)(zhi)出367.52萬(wan)元(yuan),包括工資福利支(zhi)(zhi)出294.66萬(wan)元(yuan)、商(shang)品服務支(zhi)(zhi)出71.9萬(wan)元(yuan)、對(dui)個人和家(jia)(jia)庭(ting)的(de)補助(zhu)0.96萬(wan)元(yuan);項目支(zhi)(zhi)出226.66萬(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出預算(suan)總額(e)的(de)38.15%,包括對(dui)個人和家(jia)(jia)庭(ting)的(de)補助(zhu)支(zhi)(zhi)出226.66萬(wan)元(yuan)。??

按(an)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)功(gong)能科(ke)目劃(hua)分(fen):社會保障和就(jiu)業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)330.07萬(wan)元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額的(de)56.06%;醫療與(yu)計(ji)劃(hua)生育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)16.6萬(wan)元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額的(de)2.8%;住房(fang)保障支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)17.85萬(wan)元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額的(de)3%。

(三)財政(zheng)撥款支(zhi)出情況

2021年財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出預算(suan)總(zong)額(e)為367.52萬元,2020年財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出預算(suan)總(zong)額(e)為1970.24萬元,比上年減少81.35%。

原因是2021年度(du)殘保金專(zhuan)項(xiang)作為二級項(xiang)目(mu)(mu)列支在社保科一級項(xiang)目(mu)(mu)下,項(xiang)目(mu)(mu)資金未列支在我會項(xiang)目(mu)(mu)中。

(四)政(zheng)府性基金情況

沒有使用(yong)政府性基(ji)金預算撥款安排的(de)支出。

(五(wu))機(ji)關運行經費等(deng)重要(yao)事(shi)項(xiang)的說明

2021年單位(wei)機關運行費預算50.97萬元(yuan),比2020年預算增加37.01萬元(yuan),增長265.11%。

按照財政部《地(di)方預決(jue)算公(gong)開操作規程》明確的口徑,機關運行費(fei)(fei)指各單位的公(gong)用(yong)(yong)(yong)經(jing)費(fei)(fei),包括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)(ji)印刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福(fu)利(li)費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專用(yong)(yong)(yong)材(cai)料及(ji)(ji)一(yi)般(ban)設備購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房水(shui)電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房取(qu)暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房物業管理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)以(yi)及(ji)(ji)其(qi)他費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。

(六)政府采購情(qing)況

2021年單位所屬(shu)各(ge)單位政府采(cai)購(gou)(gou)(gou)總額20萬元,其(qi)中:政府采(cai)購(gou)(gou)(gou)貨(huo)物(wu)預算(suan)10萬元、政府采(cai)購(gou)(gou)(gou)服務預算(suan)10萬元。

(七)國有資(zi)產占有使用情況

截至2020年8月31日,單位共有車(che)(che)輛1輛,其中,執(zhi)法執(zhi)勤用車(che)(che)1輛。

(八)社會救助體系建(jian)設一級(ji)項目(mu)中各(ge)二級(ji)項目(mu)情況說(shuo)明(單位(wei)本(ben)級(ji))

一級項(xiang)目(mu)概(gai)述:社(she)會救助體系為財(cai)政(zheng)局社(she)保(bao)科設立的一級項(xiang)目(mu),我會殘保(bao)金列為該一級項(xiang)目(mu)下(xia)的二級項(xiang)目(mu)。

1.殘疾人就業保障金二級項(xiang)目

1)項目(mu)概述

殘疾人(ren)(ren)就業(ye)保(bao)障(zhang)金是為了(le)保(bao)障(zhang)殘疾人(ren)(ren)權益,由未按規定(ding)安排殘疾人(ren)(ren)就業(ye)的(de)機關、團體、企業(ye)、事業(ye)單位和民(min)辦非企業(ye)單位繳(jiao)納的(de)資金。

2)立項依(yi)據

依(yi)據《中華人民共和國殘(can)(can)疾(ji)(ji)人保障(zhang)(zhang)法》、《殘(can)(can)疾(ji)(ji)人就業保障(zhang)(zhang)金征收使(shi)用管理辦法》(財(cai)稅[2015]72號)、《江西省殘(can)(can)疾(ji)(ji)人就業保障(zhang)(zhang)金征收使(shi)用管理辦法》(贛財(cai)非稅[2019]3號)

3)實(shi)施主(zhu)體

市本(ben)級及各縣(市、區)殘聯

4)實施(shi)方案(an)

項(xiang)目(mu)申報:2021年1月(yue)1日(ri)至2021年9月(yue)30日(ri)

項(xiang)目組織:2021年(nian)10月1日至2021年(nian)12月31日

項目完成:2021年(nian)12月31日

5)實施周期

一年

6)年度預算安排

1800萬(wan)元

7)績效目標和指標

2020年計劃實施200名(ming)0—7歲殘疾(ji)(ji)(ji)兒童(tong)搶救性(語言、腦癱、孤獨癥、智障)康復(fu),提供1000名(ming)殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)基本(ben)康復(fu)服務補(bu)助(zhu),殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)家庭無障礙改造200戶(hu)(hu),補(bu)助(zhu)五(wu)個手駕自管站,補(bu)助(zhu)五(wu)個殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)協會(hui),為殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)開展(zhan)勞(lao)動技能職(zhi)業(ye)(ye)教育、職(zhi)業(ye)(ye)技能、業(ye)(ye)務培(pei)訓,扶持農(nong)村(cun)殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)種(zhong)養殖基地/大戶(hu)(hu),扶持殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)輔助(zhu)性就(jiu)業(ye)(ye)機構(gou)以(yi)及(ji)殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)事(shi)跡及(ji)殘聯業(ye)(ye)務宣(xuan)傳活,以(yi)此保障殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)權(quan)益,關愛(ai)殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren),更好的履行殘聯職(zhi)責(ze),對家庭貧(pin)困的持證殘疾(ji)(ji)(ji)人(ren)予以(yi)臨時救助(zhu)。

二、2021年(nian)“三公”經費預算(suan)情況說明

2021年市殘(can)聯“三公”經(jing)費一般公共(gong)預算(suan)安排11.41萬元。其中(zhong):

公務接待費5.41萬(wan)元,與上年(nian)持平。

公(gong)務(wu)用車運行維護費6萬元,較上年減(jian)少0.17萬元。

第三部分九(jiu)江(jiang)市(shi)殘聯2021年單位預算表

(詳見(jian)附表)

第(di)四(si)部(bu)分(fen)名(ming)詞解釋

一(yi)、收(shou)入(ru)科(ke)目

(一)財(cai)政撥(bo)款:指市(shi)級財(cai)政當年(nian)撥(bo)付的資金。

(二)事業收(shou)入:指事業單位開(kai)展專業業務活動(dong)及輔(fu)助活動(dong)取得(de)的收(shou)入。

(三)事(shi)業單位經營(ying)收(shou)入:指(zhi)事(shi)業單位在專業業務活動(dong)及輔助活動(dong)之外(wai)開(kai)展非(fei)獨立核(he)算經營(ying)活動(dong)取得的收(shou)入。

(四)其他收(shou)(shou)入:指除財政撥款、事業收(shou)(shou)入、事業單(dan)位經營收(shou)(shou)入等以外的各項收(shou)(shou)入。

(五)附(fu)屬單位(wei)上(shang)繳(jiao)收(shou)入(ru):反(fan)映事(shi)業(ye)單位(wei)附(fu)屬的(de)(de)獨立核算單位(wei)按規定(ding)標準或(huo)比例繳(jiao)納(na)的(de)(de)各(ge)項(xiang)收(shou)入(ru)。包括(kuo)附(fu)屬的(de)(de)事(shi)業(ye)單位(wei)上(shang)繳(jiao)的(de)(de)收(shou)入(ru)和(he)附(fu)屬的(de)(de)企(qi)業(ye)上(shang)繳(jiao)的(de)(de)利潤等(deng)。

(六(liu))上級(ji)補(bu)助收(shou)入(ru):反映(ying)事業(ye)單(dan)位(wei)從(cong)主管單(dan)位(wei)和上級(ji)單(dan)位(wei)取得的非(fei)財政補(bu)助收(shou)入(ru)。

(七)使用非財政撥款結(jie)余:填列歷(li)年滾存的非限定(ding)用途(tu)的非統計財政撥款結(jie)余彌補(bu)2021年收支(zhi)差(cha)額的數額。

(八)上年(nian)結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)(jie)余:填列2020年(nian)全(quan)部結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)(jie)余的資金數,包括(kuo)當年(nian)結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)結(jie)(jie)(jie)(jie)余資金和歷年(nian)滾(gun)存結(jie)(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)結(jie)(jie)(jie)(jie)余資金。

二、支(zhi)出科目

(一)行政運行:反映九(jiu)江市殘疾人聯合會單位(wei)職工按規定發放的基(ji)本工資(包括職務(wu)工資及(ji)級(ji)別(bie)工資)、國家批(pi)準(zhun)的崗位(wei)津貼及(ji)特殊崗位(wei)津貼、公用經費支出。

(二(er)) 行政單位醫療:反映按國家規定單位為職工(gong)繳納的醫療保險支(zhi)出(chu)。

(三) 行政事業單位養老(lao):反(fan)映按(an)國(guo)家規定(ding)單位為(wei)職(zhi)工繳納的養老(lao)保(bao)險支出。

(四(si)) 住房(fang)公積(ji)金:反(fan)映按(an)國家規定單位(wei)為職工繳(jiao)納(na)的職工住房(fang)公積(ji)金支出。

(五) 事業(ye)單位的離退休(xiu):反(fan)映(ying)單位退休(xiu)職工津補貼支出

(六) 殘疾(ji)人康復:反映殘疾(ji)人聯合(he)會用于殘疾(ji)人康復方面(mian)的支出(chu)。

(七)殘疾(ji)人就(jiu)業(ye)和扶(fu)貧:反映殘疾(ji)人聯合會用于殘疾(ji)人就(jiu)業(ye)和扶(fu)貧方面(mian)的支出(chu)。

(八) 殘疾(ji)人體育:反映殘疾(ji)人聯合會(hui)用于殘疾(ji)人體育方面的支出。

(九) 其(qi)他(ta)殘(can)疾(ji)人(ren)事業(ye)支出(chu):反映除上述項目以外其(qi)他(ta)用于殘(can)疾(ji)人(ren)事業(ye)方面的支出(chu)。


附件: 九江市殘聯2021年部門預算公開表(市縣)_2021-04-25.xls