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財政預決算
九江市殘聯2021年部門預算
發布時間: 2021-02-26 09:51    文章來源:

九江(jiang)市殘聯2021年(nian)部門預算

目錄

第(di)一(yi)部(bu)分九江市(shi)殘聯(lian)概況

一、部(bu)門主要職責

二、部門基本(ben)情況

第二(er)部(bu)分九江市殘聯2021年部(bu)門預(yu)算情況說明

一、2021年部門(men)預(yu)算收(shou)支情(qing)況(kuang)說明

二、2021年“三公”經費預(yu)算情況說明

第三部分九江(jiang)市(shi)殘聯2021年部門(men)預算(suan)表(biao)

一、《收支預(yu)算總表》

二(er)、《部門(men)收入(ru)總(zong)表(biao)》

三、《部(bu)門(men)支出(chu)總表(biao)》

四、《財政撥(bo)款(kuan)收(shou)支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算(suan)基(ji)本支(zhi)出表(biao)》

七、《一般公共預算“三公”經(jing)費(fei)支出表(biao)》

八、《政府性基金預算支(zhi)出表》

九(jiu)、《部門(men)整體支出績(ji)效(xiao)目標表》

十、《一級項目(mu)績(ji)效目(mu)標(biao)表》

第(di)四部分名詞解釋

第一(yi)部分九江市殘聯概(gai)況

一、部門主(zhu)要職責

根據殘(can)聯章程規定,殘(can)聯組織的(de)職(zhi)能有三項,即(ji)“代表、服務、管理”。《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)保(bao)障法》和《江西省(sheng)實施〈中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)保(bao)障法〉辦法》規定:各級殘(can)聯受(shou)同級人(ren)(ren)民(min)政(zheng)府委托,開展殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)的(de)康復、教育、就(jiu)業、維權、文體等工作。

為重視(shi)和推動殘(can)(can)疾人(ren)事(shi)業,市政府還設立了(le)殘(can)(can)疾人(ren)工作委(wei)員會(殘(can)(can)工委(wei)),為政府的常設議事(shi)機構,負責指導協調(diao)有(you)關部(bu)門(men)開(kai)展殘(can)(can)疾人(ren)工作,解(jie)決殘(can)(can)疾人(ren)工作中的重大問題(ti)。殘(can)(can)工委(wei)辦公(gong)室設在同(tong)級(ji)殘(can)(can)聯,日常工作由殘(can)(can)聯承擔。

二、部門基本情(qing)況(kuang)

九江(jiang)(jiang)市(shi)殘(can)疾人(ren)(ren)(ren)(ren)聯合會共有預算(suan)單位(wei)3個,包括(kuo)會本級和九江(jiang)(jiang)市(shi)殘(can)疾人(ren)(ren)(ren)(ren)勞動就業(ye)服務中(zhong)(zhong)心、九江(jiang)(jiang)市(shi)殘(can)疾人(ren)(ren)(ren)(ren)康復服務中(zhong)(zhong)心2個所屬二(er)級預算(suan)單位(wei)。編(bian)制(zhi)人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)31人(ren)(ren)(ren)(ren),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong):參公事(shi)業(ye)編(bian)制(zhi)18人(ren)(ren)(ren)(ren)、全額撥款(kuan)(kuan)事(shi)業(ye)編(bian)制(zhi)13人(ren)(ren)(ren)(ren);實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)46人(ren)(ren)(ren)(ren),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong):包括(kuo)參公事(shi)業(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員21人(ren)(ren)(ren)(ren)、全額撥款(kuan)(kuan)事(shi)業(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員22人(ren)(ren)(ren)(ren)、聘用人(ren)(ren)(ren)(ren)員3人(ren)(ren)(ren)(ren)。

第二部分九江市殘聯(lian)2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情(qing)況

2021年九江市殘(can)疾人聯合會(hui)收入(ru)預算(suan)總(zong)額(e)為594.18萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中(zhong):財(cai)政經費(fei)撥款收入(ru)367.52萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占收入(ru)預算(suan)總(zong)額(e)的61.85%,納入(ru)預算(suan)管理(li)的資金(非稅收入(ru))收入(ru)1.77萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占收入(ru)預算(suan)總(zong)額(e)的0.3%,上級補助收入(ru)142萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占收入(ru)預算(suan)總(zong)額(e)的23.9%。上年結轉84.66萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

九(jiu)江市(shi)殘(can)疾(ji)人勞動就(jiu)業服務中(zhong)心為九(jiu)江市(shi)殘(can)聯下(xia)屬二級預算(suan)單位,2021年九(jiu)江市(shi)殘(can)疾(ji)人勞動就(jiu)業服務中(zhong)心預算(suan)收(shou)入(ru)(ru)總額(e)為237.04萬元(yuan),其中(zhong):財政經費撥款收(shou)入(ru)(ru)237.04萬元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)總額(e)的100%。無上年結轉。

九江(jiang)市殘疾(ji)人(ren)康復服(fu)務(wu)中心(xin)為九江(jiang)市殘聯下屬二(er)級預(yu)算單位,2020年九江(jiang)市殘疾(ji)人(ren)康復服(fu)務(wu)中心(xin)預(yu)算收入(ru)總(zong)額為63.54萬元,其中:財政經(jing)費撥(bo)款收入(ru)63.54萬元,占收入(ru)的100%。無上年結(jie)轉。

(二)支出預算情況

2021年九江市殘疾人聯合會(hui)支(zhi)出預算總(zong)額為594.18萬元,其中:

按支出(chu)(chu)項(xiang)目類別劃(hua)分:基本支出(chu)(chu)367.52萬元(yuan)(yuan)(yuan),包括工資福利支出(chu)(chu)294.66萬元(yuan)(yuan)(yuan)、商品(pin)服務支出(chu)(chu)71.9萬元(yuan)(yuan)(yuan)、對個人和(he)家庭的補助(zhu)0.96萬元(yuan)(yuan)(yuan);項(xiang)目支出(chu)(chu)226.66萬元(yuan)(yuan)(yuan),占支出(chu)(chu)預(yu)算總額的38.15%,包括對個人和(he)家庭的補助(zhu)支出(chu)(chu)226.66萬元(yuan)(yuan)(yuan)。??

按(an)支出功能科目劃(hua)分:社會保障和就業支出330.07萬(wan)元,占支出預(yu)算(suan)總(zong)額(e)的(de)56.06%;醫(yi)療與(yu)計劃(hua)生育支出16.6萬(wan)元,占支出預(yu)算(suan)總(zong)額(e)的(de)2.8%;住房保障支出17.85萬(wan)元,占支出預(yu)算(suan)總(zong)額(e)的(de)3%。

2021年(nian)九江市殘疾人勞動就業服(fu)務中心(xin)支(zhi)出(chu)預(yu)算總額(e)為237.04萬元,其中:

按支(zhi)出(chu)(chu)項目類別劃分:基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)237.04萬元,占支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的100%;包(bao)括工(gong)資福利支(zhi)出(chu)(chu)205.9萬元、商品服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)30.78萬元、對個人(ren)和(he)家庭(ting)的補助0.36萬元。

按支(zhi)出(chu)功能科目劃分:社(she)會保障(zhang)和(he)就業支(zhi)出(chu)211.59萬(wan)元(yuan),占支(zhi)出(chu)預算總(zong)額(e)的89.26%;醫療與計劃生育支(zhi)出(chu)11.74萬(wan)元(yuan),占支(zhi)出(chu)預算總(zong)額(e)的4.95%;住房保障(zhang)支(zhi)出(chu)13.71萬(wan)元(yuan),占支(zhi)出(chu)預算總(zong)額(e)的5.78%。

2021年九江市殘疾人康(kang)復服務中(zhong)心支出預算總額(e)為63.54萬元,其中(zhong):

按(an)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)項目(mu)類別劃(hua)分(fen):基本支(zhi)出(chu)(chu)(chu)63.54萬(wan)元,包括工資福利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)54.86萬(wan)元、商品服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)8.56萬(wan)元,對個人(ren)和(he)家庭(ting)的(de)補助0.12萬(wan)元。

按支(zhi)出(chu)(chu)功(gong)能科目(mu)劃分:社會保(bao)障和就業支(zhi)出(chu)(chu)56.78萬元,占支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)總(zong)額的89.36%;醫療與計劃生育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)3.13萬元,占支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)總(zong)額的4.93%;住房保(bao)障支(zhi)出(chu)(chu)3.63萬元,占支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額的5.71%。

(三)財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)情況

2021年(nian)財政撥款支(zhi)出(chu)預算總額為666.33萬元,2019年(nian)財政撥款支(zhi)出(chu)預算總額為2247.19萬元,比上年(nian)減(jian)少70.35%。

原因是2021年度殘保(bao)(bao)金專項作為二級(ji)項目(mu)列(lie)(lie)支(zhi)(zhi)在社保(bao)(bao)科一級(ji)項目(mu)下,項目(mu)資(zi)金未列(lie)(lie)支(zhi)(zhi)在我會項目(mu)中。

(四)政府性基金情況(kuang)

沒有使用政(zheng)府性基金(jin)預(yu)算撥款(kuan)安排的支出。

(五)機關運(yun)行經(jing)費(fei)等重要事項的說(shuo)明

2021年(nian)部門機關運行費預算82.79萬元,比2020年(nian)預算增(zeng)加(jia)61.74萬元,增(zeng)長34.09%。

按照財政部《地(di)方(fang)預決算公(gong)開操作規程》明確的口(kou)徑,機關運行費(fei)指(zhi)各部門(men)的公(gong)用(yong)(yong)經費(fei),包括辦公(gong)及印刷(shua)費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會(hui)議費(fei)、福(fu)利(li)費(fei)、日常(chang)維修費(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材(cai)料及一般設備(bei)購置費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房物(wu)業管理費(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運行維護費(fei)以及其他費(fei)用(yong)(yong)。

(六)政府采購情況

2021年部(bu)門所屬各單位政府采購總額20萬(wan)(wan)元(yuan),其中:政府采購貨(huo)物(wu)預算(suan)10萬(wan)(wan)元(yuan)、政府采購服務預算(suan)10萬(wan)(wan)元(yuan)。

(七)國有(you)資產占有(you)使(shi)用情況(kuang)

截至2020年(nian)8月31日(ri),部門(men)共(gong)有車輛(liang)1輛(liang),其中,執(zhi)法執(zhi)勤用(yong)車1輛(liang)。

(八)社會救助體系建(jian)設(she)一級(ji)項目中各二級(ji)項目情(qing)況說明(部門本級(ji))

一級(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目概述(shu):社(she)會救助體(ti)系為財政(zheng)局(ju)社(she)保科設立的一級(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目,我會殘(can)保金列(lie)為該一級(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目下的二級(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目。

1.殘疾(ji)人就業保障金二級項目

1)項目概述

殘疾人(ren)就業(ye)保(bao)障金是為了(le)保(bao)障殘疾人(ren)權益,由(you)未按規定安排殘疾人(ren)就業(ye)的機關、團體、企(qi)業(ye)、事業(ye)單位(wei)和(he)民辦(ban)非企(qi)業(ye)單位(wei)繳納的資金。

2)立(li)項依據(ju)

依據《中華人(ren)民共和國殘疾人(ren)保障法(fa)》、《殘疾人(ren)就業(ye)保障金(jin)征收(shou)使用管(guan)理辦(ban)法(fa)》(財(cai)稅[2015]72號)、《江西省殘疾人(ren)就業(ye)保障金(jin)征收(shou)使用管(guan)理辦(ban)法(fa)》(贛財(cai)非稅[2019]3號)

3)實施主(zhu)體(ti)

市(shi)本(ben)級及各縣(市(shi)、區)殘聯

4)實施方案

項目申報(bao):2021年1月1日(ri)至2021年9月30日(ri)

項目組織:2021年(nian)10月(yue)1日至2021年(nian)12月(yue)31日

項(xiang)目完(wan)成:2021年12月31日

5)實(shi)施周期

一年

6)年(nian)度預算安排

1800萬元(yuan)

7)績(ji)效目(mu)標和指標

2020年計劃實(shi)施200名(ming)0—7歲殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)兒童搶救性(語言、腦(nao)癱、孤獨癥(zheng)、智障)康復(fu),提供1000名(ming)殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)基(ji)本(ben)康復(fu)服務補(bu)助,殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)家(jia)庭(ting)無障礙改造200戶(hu)(hu),補(bu)助五個(ge)手駕自管站,補(bu)助五個(ge)殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)協會,為殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)開(kai)展(zhan)勞(lao)動技能職業(ye)教(jiao)育(yu)、職業(ye)技能、業(ye)務培訓,扶(fu)持農(nong)村殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)種養殖基(ji)地/大戶(hu)(hu),扶(fu)持殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)輔助性就(jiu)業(ye)機構以及(ji)殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)事跡及(ji)殘(can)(can)(can)(can)聯業(ye)務宣傳活,以此保障殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)權(quan)益,關愛殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren),更好的(de)(de)履行殘(can)(can)(can)(can)聯職責,對家(jia)庭(ting)貧困的(de)(de)持證(zheng)殘(can)(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)予(yu)以臨時救助。

二(er)、2021年“三公”經(jing)費預算情況說明

2021年市殘聯“三公(gong)”經費一般公(gong)共預算安排11.41萬元。其中:

公務接待(dai)費5.41萬元,與上年(nian)持(chi)平。

公(gong)務用車運行維護(hu)費6萬元,較上年減少0.17萬元。

第三部分九江市殘聯2021年部門預算表

(詳見附(fu)表)

第四部分名詞解釋

一(yi)、收入(ru)科目

(一(yi))財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業(ye)收入:指(zhi)事業(ye)單位開展專業(ye)業(ye)務活動(dong)及輔助活動(dong)取得的收入。

(三)事業(ye)單(dan)位經營收入:指事業(ye)單(dan)位在(zai)專業(ye)業(ye)務(wu)活(huo)(huo)(huo)動及(ji)輔助(zhu)活(huo)(huo)(huo)動之外開展非獨立核(he)算經營活(huo)(huo)(huo)動取得的收入。

(四)其(qi)他收(shou)入(ru):指除財政撥款、事業收(shou)入(ru)、事業單位經營收(shou)入(ru)等以(yi)外(wai)的各項(xiang)收(shou)入(ru)。

(五)附(fu)屬(shu)單(dan)位(wei)上(shang)繳(jiao)收(shou)入:反(fan)映事業單(dan)位(wei)附(fu)屬(shu)的(de)(de)獨立(li)核(he)算單(dan)位(wei)按規(gui)定標準(zhun)或比例繳(jiao)納的(de)(de)各項(xiang)收(shou)入。包括附(fu)屬(shu)的(de)(de)事業單(dan)位(wei)上(shang)繳(jiao)的(de)(de)收(shou)入和(he)附(fu)屬(shu)的(de)(de)企業上(shang)繳(jiao)的(de)(de)利(li)潤等。

(六(liu))上(shang)級補助收入(ru):反映事業單(dan)位(wei)從主(zhu)管部門和上(shang)級單(dan)位(wei)取得(de)的非財(cai)政(zheng)補助收入(ru)。

(七(qi))使用非(fei)(fei)財(cai)政撥款結(jie)余:填列歷(li)年滾(gun)存的非(fei)(fei)限定用途的非(fei)(fei)統計財(cai)政撥款結(jie)余彌補(bu)2021年收支差額的數額。

(八)上年(nian)結(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)余(yu):填列2020年(nian)全部結(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)余(yu)的資金數,包括當(dang)年(nian)結(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)余(yu)資金和歷年(nian)滾存結(jie)(jie)轉(zhuan)結(jie)(jie)余(yu)資金。

二、支出科目

(一)行(xing)政運行(xing):反映九江市(shi)殘疾人聯合會單位職工按規定(ding)發(fa)放的(de)基本工資(zi)(包括職務工資(zi)及(ji)級別(bie)工資(zi))、國(guo)家批準的(de)崗位津(jin)貼及(ji)特殊崗位津(jin)貼、公用經(jing)費(fei)支出(chu)。

(二) 行(xing)政單位(wei)醫療:反(fan)映(ying)按國家規定單位(wei)為職工繳納的醫療保險(xian)支出。

(三(san)) 行政(zheng)事業單(dan)位養老(lao):反(fan)映(ying)按國家規定(ding)單(dan)位為(wei)職工繳納(na)的養老(lao)保險支出(chu)。

(四) 住房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin):反映按國家規定單位(wei)為職(zhi)工(gong)(gong)繳納的職(zhi)工(gong)(gong)住房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)支出。

(五) 事業單(dan)位的離退休:反映單(dan)位退休職工津補貼(tie)支出

(六) 殘疾(ji)人康(kang)復:反(fan)映殘疾(ji)人聯合會用于殘疾(ji)人康(kang)復方(fang)面的支出。

(七)殘疾人(ren)就(jiu)業和扶貧(pin):反映殘疾人(ren)聯合會用于殘疾人(ren)就(jiu)業和扶貧(pin)方面的支出。

(八) 殘疾人體育:反映(ying)殘疾人聯(lian)合會用于殘疾人體育方面的支(zhi)出。

(九(jiu)) 其他殘疾人(ren)事業(ye)支出:反映除上(shang)述項目以外其他用于殘疾人(ren)事業(ye)方面的支出。

附件: 2021年預算公開(1).xls

部門整體支出績效目標表.xlsx

項目績效目標表.xlsx