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財政預決算
九江市殘聯2021年部門預算
發布時間: 2021-02-26 09:51    文章來源:

九江市殘聯2021年部門預(yu)算(suan)

目錄

第一部分九江市(shi)殘聯概況

一、部(bu)門主要職責(ze)

二、部門基本(ben)情況(kuang)

第二部(bu)分九江市殘聯2021年部(bu)門預算情(qing)況說明

一、2021年部門預(yu)算收支情(qing)況說明

二、2021年(nian)“三公”經費預算情況說明(ming)

第三部分九(jiu)江市殘聯2021年部門預(yu)算表

一(yi)、《收支預算總表》

二(er)、《部門(men)收入總表》

三、《部門支(zhi)出總表》

四、《財政撥款收支(zhi)總(zong)表》

五(wu)、《一般公共預(yu)算(suan)支(zhi)出表(biao)》

六(liu)、《一般公共(gong)預算基本支出表》

七、《一(yi)般公共預算“三(san)公”經(jing)費支出(chu)表(biao)》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整(zheng)體支出績效(xiao)目標表》

十、《一級項目績效目標(biao)表》

第(di)四部分名詞解釋

第一部分九江市殘聯概況

一(yi)、部門主要職責

根據殘(can)(can)(can)聯(lian)章程規(gui)定,殘(can)(can)(can)聯(lian)組織的職能有三項(xiang),即(ji)“代表、服務(wu)、管理”。《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)殘(can)(can)(can)疾人(ren)保障(zhang)法》和(he)(he)《江西省實施〈中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)殘(can)(can)(can)疾人(ren)保障(zhang)法〉辦法》規(gui)定:各(ge)級殘(can)(can)(can)聯(lian)受同級人(ren)民(min)政府委(wei)托,開展殘(can)(can)(can)疾人(ren)的康復(fu)、教育、就業、維權、文體等工作。

為(wei)重視和推動殘(can)疾人(ren)事(shi)業,市政府還(huan)設立了殘(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作(zuo)委員會(殘(can)工(gong)(gong)委),為(wei)政府的常設議事(shi)機構,負責指導協調有(you)關部門開(kai)展殘(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作(zuo),解(jie)決殘(can)疾人(ren)工(gong)(gong)作(zuo)中的重大(da)問(wen)題。殘(can)工(gong)(gong)委辦公室設在同級殘(can)聯,日常工(gong)(gong)作(zuo)由殘(can)聯承擔(dan)。

二、部門(men)基本(ben)情況

九江市(shi)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)聯合會(hui)共有(you)預(yu)(yu)算(suan)單(dan)位(wei)3個,包(bao)(bao)括會(hui)本(ben)級和九江市(shi)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)勞動就業服(fu)務中心(xin)、九江市(shi)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)康(kang)復服(fu)務中心(xin)2個所屬(shu)二級預(yu)(yu)算(suan)單(dan)位(wei)。編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)人(ren)(ren)(ren)(ren)數31人(ren)(ren)(ren)(ren),其中:參(can)公事(shi)業編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)18人(ren)(ren)(ren)(ren)、全額撥(bo)款事(shi)業編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)13人(ren)(ren)(ren)(ren);實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)數46人(ren)(ren)(ren)(ren),其中:包(bao)(bao)括參(can)公事(shi)業人(ren)(ren)(ren)(ren)員21人(ren)(ren)(ren)(ren)、全額撥(bo)款事(shi)業人(ren)(ren)(ren)(ren)員22人(ren)(ren)(ren)(ren)、聘用人(ren)(ren)(ren)(ren)員3人(ren)(ren)(ren)(ren)。

第(di)二部分九(jiu)江市(shi)殘(can)聯(lian)2021年部門預(yu)算情況說明

一、2021年部門預算收支(zhi)情(qing)況說(shuo)明

(一)收入(ru)預算情況

2021年九江市殘疾人聯合(he)會收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)總額(e)(e)(e)為594.18萬(wan)元(yuan)(yuan),其中:財政(zheng)經費撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)367.52萬(wan)元(yuan)(yuan),占收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)總額(e)(e)(e)的(de)(de)61.85%,納(na)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)管理的(de)(de)資金(非稅收(shou)入(ru)(ru))收(shou)入(ru)(ru)1.77萬(wan)元(yuan)(yuan),占收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)總額(e)(e)(e)的(de)(de)0.3%,上級補助(zhu)收(shou)入(ru)(ru)142萬(wan)元(yuan)(yuan),占收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)總額(e)(e)(e)的(de)(de)23.9%。上年結轉(zhuan)84.66萬(wan)元(yuan)(yuan)。

九江市(shi)(shi)殘疾人勞動就業服務中心為九江市(shi)(shi)殘聯下(xia)屬二級預算(suan)單位,2021年(nian)九江市(shi)(shi)殘疾人勞動就業服務中心預算(suan)收入總額為237.04萬元,其(qi)中:財政經費撥款收入237.04萬元,占收入預算(suan)總額的100%。無(wu)上年(nian)結轉(zhuan)。

九(jiu)江(jiang)市(shi)殘(can)(can)疾人(ren)康(kang)復服務(wu)中心為九(jiu)江(jiang)市(shi)殘(can)(can)聯下(xia)屬二級預算單位,2020年九(jiu)江(jiang)市(shi)殘(can)(can)疾人(ren)康(kang)復服務(wu)中心預算收(shou)入總額為63.54萬(wan)元(yuan),其中:財(cai)政經費撥款收(shou)入63.54萬(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入的100%。無上年結轉。

(二)支(zhi)出預算情(qing)況

2021年(nian)九(jiu)江市殘疾人聯合會支出(chu)預算總額為594.18萬(wan)元,其中(zhong):

按(an)支(zhi)出(chu)項目類(lei)別劃分:基本(ben)支(zhi)出(chu)367.52萬元(yuan),包(bao)括工(gong)資福利支(zhi)出(chu)294.66萬元(yuan)、商(shang)品服務支(zhi)出(chu)71.9萬元(yuan)、對個(ge)人和家(jia)(jia)庭的補助0.96萬元(yuan);項目支(zhi)出(chu)226.66萬元(yuan),占支(zhi)出(chu)預算(suan)總(zong)額的38.15%,包(bao)括對個(ge)人和家(jia)(jia)庭的補助支(zhi)出(chu)226.66萬元(yuan)。??

按(an)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)功(gong)能科(ke)目劃(hua)分(fen):社會保(bao)障和就業支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)330.07萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額(e)(e)的56.06%;醫療與計劃(hua)生育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)16.6萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額(e)(e)的2.8%;住房保(bao)障支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)17.85萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總(zong)(zong)額(e)(e)的3%。

2021年九江市殘疾(ji)人勞動就業服務中(zhong)(zhong)心(xin)支(zhi)出(chu)預算(suan)總(zong)額為237.04萬(wan)元(yuan),其中(zhong)(zhong):

按支出(chu)(chu)項(xiang)目類別劃分:基(ji)本支出(chu)(chu)237.04萬(wan)元,占支出(chu)(chu)預算(suan)總(zong)額的(de)100%;包括工資(zi)福利支出(chu)(chu)205.9萬(wan)元、商品服(fu)務支出(chu)(chu)30.78萬(wan)元、對個人和家庭的(de)補助(zhu)0.36萬(wan)元。

按支(zhi)出(chu)(chu)功能(neng)科目劃分:社會保障(zhang)和就業支(zhi)出(chu)(chu)211.59萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的89.26%;醫療與計劃生育支(zhi)出(chu)(chu)11.74萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的4.95%;住房保障(zhang)支(zhi)出(chu)(chu)13.71萬(wan)元,占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)預算總額的5.78%。

2021年九(jiu)江市殘疾人(ren)康(kang)復服(fu)務中(zhong)心(xin)支出預算總額為(wei)63.54萬元,其中(zhong):

按支(zhi)出項目類別劃分:基本支(zhi)出63.54萬(wan)元,包括工資福利支(zhi)出54.86萬(wan)元、商品服(fu)務支(zhi)出8.56萬(wan)元,對個(ge)人和家庭的補助0.12萬(wan)元。

按(an)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)功(gong)能科目劃分:社會保障(zhang)(zhang)和(he)就(jiu)業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)56.78萬(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總額的(de)89.36%;醫(yi)療與計劃生育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)3.13萬(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算總額的(de)4.93%;住房保障(zhang)(zhang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)3.63萬(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總額的(de)5.71%。

(三)財政(zheng)撥款支出(chu)情況

2021年(nian)財政(zheng)撥款支出(chu)預(yu)算總額為666.33萬元,2019年(nian)財政(zheng)撥款支出(chu)預(yu)算總額為2247.19萬元,比上(shang)年(nian)減少70.35%。

原因(yin)是2021年度殘保(bao)金專項(xiang)(xiang)作為二級項(xiang)(xiang)目(mu)列支在(zai)社保(bao)科一級項(xiang)(xiang)目(mu)下,項(xiang)(xiang)目(mu)資金未列支在(zai)我會項(xiang)(xiang)目(mu)中。

(四)政府性(xing)基金情況

沒有使用政(zheng)府性基(ji)金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重(zhong)要(yao)事項的說明

2021年部門機關(guan)運行費(fei)預算82.79萬元,比(bi)2020年預算增(zeng)加61.74萬元,增(zeng)長34.09%。

按照財政部《地(di)方預(yu)決算公(gong)(gong)開操作(zuo)規程(cheng)》明(ming)確(que)的(de)口徑,機關運行費(fei)指(zhi)各部門的(de)公(gong)(gong)用(yong)經(jing)費(fei),包括(kuo)辦公(gong)(gong)及印刷費(fei)、郵電(dian)(dian)費(fei)、差旅費(fei)、會(hui)議費(fei)、福利費(fei)、日常維修(xiu)費(fei)、專用(yong)材(cai)料及一般設備購置(zhi)費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)水(shui)電(dian)(dian)費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)取暖(nuan)費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)物業管理(li)費(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車運行維護費(fei)以(yi)及其他(ta)費(fei)用(yong)。

(六)政(zheng)府(fu)采購情況

2021年部門所(suo)屬各單位政(zheng)府(fu)采(cai)購總額20萬元,其中(zhong):政(zheng)府(fu)采(cai)購貨物(wu)預(yu)算10萬元、政(zheng)府(fu)采(cai)購服務(wu)預(yu)算10萬元。

(七)國有(you)資產占有(you)使用情況(kuang)

截至2020年8月31日,部門共有車輛(liang)1輛(liang),其(qi)中,執法執勤用車1輛(liang)。

(八)社(she)會救助體系建設一級(ji)項目(mu)中各二級(ji)項目(mu)情況說(shuo)明(部門本級(ji))

一(yi)級(ji)(ji)項目概述:社會救(jiu)助體系為財(cai)政局社保科(ke)設立的一(yi)級(ji)(ji)項目,我會殘保金列為該一(yi)級(ji)(ji)項目下的二級(ji)(ji)項目。

1.殘疾人就業保障金二(er)級項(xiang)目(mu)

1)項(xiang)目(mu)概述(shu)

殘疾人就業(ye)保障金是為了(le)保障殘疾人權(quan)益(yi),由(you)未按規定安排殘疾人就業(ye)的(de)機關、團體、企(qi)業(ye)、事業(ye)單位(wei)和(he)民(min)辦非企(qi)業(ye)單位(wei)繳納的(de)資金。

2)立項(xiang)依據

依據《中華人(ren)(ren)民共和國殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)保障(zhang)法(fa)(fa)》、《殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)就業(ye)保障(zhang)金(jin)征(zheng)收使(shi)用管理辦法(fa)(fa)》(財稅(shui)[2015]72號)、《江西省(sheng)殘(can)疾(ji)人(ren)(ren)就業(ye)保障(zhang)金(jin)征(zheng)收使(shi)用管理辦法(fa)(fa)》(贛(gan)財非稅(shui)[2019]3號)

3)實施主體(ti)

市本級及各縣(市、區)殘(can)聯(lian)

4)實施方案(an)

項目申報:2021年1月(yue)(yue)1日至2021年9月(yue)(yue)30日

項目組織:2021年(nian)10月(yue)1日(ri)(ri)至2021年(nian)12月(yue)31日(ri)(ri)

項目完成:2021年12月31日

5)實施周期

一年(nian)

6)年度預算(suan)安(an)排

1800萬(wan)元

7)績效目標(biao)和指(zhi)標(biao)

2020年計劃實施(shi)200名0—7歲(sui)殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)兒(er)童搶救性(語言(yan)、腦癱(tan)、孤獨癥(zheng)、智障(zhang))康復,提供1000名殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)基本康復服(fu)務(wu)補助(zhu)(zhu),殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)家庭(ting)(ting)無障(zhang)礙改(gai)造200戶,補助(zhu)(zhu)五個手駕自管站,補助(zhu)(zhu)五個殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)協(xie)會(hui),為殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)開(kai)展勞動技(ji)(ji)能職(zhi)(zhi)業教育、職(zhi)(zhi)業技(ji)(ji)能、業務(wu)培訓,扶持(chi)農村殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)種養殖基地/大戶,扶持(chi)殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)輔(fu)助(zhu)(zhu)性就業機構(gou)以(yi)(yi)及殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)事(shi)跡及殘(can)(can)(can)聯業務(wu)宣傳活,以(yi)(yi)此保障(zhang)殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)權益(yi),關愛殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren),更好的履行殘(can)(can)(can)聯職(zhi)(zhi)責,對家庭(ting)(ting)貧困的持(chi)證殘(can)(can)(can)疾(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)予(yu)以(yi)(yi)臨(lin)時(shi)救助(zhu)(zhu)。

二、2021年“三(san)公”經費預算情況(kuang)說明

2021年(nian)市殘(can)聯“三公”經費(fei)一般公共預算安排11.41萬元。其中:

公(gong)務接待費5.41萬元,與(yu)上年持平(ping)。

公務用車運行(xing)維護費6萬元,較上(shang)年(nian)減少(shao)0.17萬元。

第(di)三部分九江(jiang)市殘(can)聯(lian)2021年部門預算表

(詳見附表(biao))

第四部分名詞(ci)解釋

一、收入科目

(一)財(cai)(cai)政撥(bo)款:指市級(ji)財(cai)(cai)政當年撥(bo)付的資(zi)金。

(二)事業(ye)(ye)收(shou)入:指事業(ye)(ye)單(dan)位開(kai)展專業(ye)(ye)業(ye)(ye)務(wu)活(huo)(huo)動及輔助(zhu)活(huo)(huo)動取得(de)的收(shou)入。

(三)事業單位(wei)經營收入:指事業單位(wei)在專業業務活動及(ji)輔助活動之外開展非(fei)獨立(li)核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入(ru):指(zhi)除(chu)財政撥(bo)款、事業(ye)收入(ru)、事業(ye)單(dan)位(wei)經營收入(ru)等(deng)以外的各項收入(ru)。

(五)附屬單(dan)位(wei)(wei)(wei)上(shang)繳(jiao)收入:反映事業(ye)單(dan)位(wei)(wei)(wei)附屬的獨(du)立核算單(dan)位(wei)(wei)(wei)按(an)規定標準或比例(li)繳(jiao)納的各項收入。包(bao)括附屬的事業(ye)單(dan)位(wei)(wei)(wei)上(shang)繳(jiao)的收入和附屬的企(qi)業(ye)上(shang)繳(jiao)的利潤等(deng)。

(六(liu))上級(ji)補助(zhu)收(shou)(shou)入(ru):反映事業(ye)單(dan)位從主管部門和上級(ji)單(dan)位取得的非(fei)財政補助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)。

(七)使(shi)用非(fei)財政撥(bo)款(kuan)結余:填(tian)列(lie)歷(li)年滾(gun)存的非(fei)限定用途(tu)的非(fei)統計財政撥(bo)款(kuan)結余彌補(bu)2021年收支(zhi)差額的數額。

(八)上(shang)年結(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)余:填列2020年全部結(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)余的(de)資(zi)(zi)金數,包括當(dang)年結(jie)轉(zhuan)結(jie)余資(zi)(zi)金和(he)歷年滾存結(jie)轉(zhuan)結(jie)余資(zi)(zi)金。

二、支出科目

(一)行政(zheng)運行:反映九江(jiang)市殘疾人聯合會單位(wei)(wei)職(zhi)工按規定發放的基(ji)本工資(包(bao)括職(zhi)務工資及級別工資)、國家批準的崗(gang)位(wei)(wei)津貼(tie)及特殊(shu)崗(gang)位(wei)(wei)津貼(tie)、公(gong)用經費(fei)支出。

(二) 行政(zheng)單位(wei)醫(yi)療:反映按國(guo)家規定單位(wei)為職工繳納的醫(yi)療保(bao)險支(zhi)出。

(三) 行政事業單(dan)(dan)位(wei)養(yang)老:反映按(an)國家(jia)規定單(dan)(dan)位(wei)為職工繳納的養(yang)老保險支(zhi)出。

(四) 住房(fang)公積金(jin):反映按國家規定單位為職(zhi)工繳納(na)的(de)職(zhi)工住房(fang)公積金(jin)支(zhi)出(chu)。

(五) 事業(ye)單位(wei)的離(li)退休:反(fan)映單位(wei)退休職工津(jin)補貼支出

(六) 殘疾人康(kang)(kang)復(fu)(fu):反映殘疾人聯合會用于(yu)殘疾人康(kang)(kang)復(fu)(fu)方面的支出。

(七)殘(can)(can)疾人就(jiu)業和扶(fu)(fu)貧:反(fan)映殘(can)(can)疾人聯(lian)合(he)會用(yong)于殘(can)(can)疾人就(jiu)業和扶(fu)(fu)貧方面的支出。

(八) 殘(can)(can)(can)疾(ji)人體育:反映(ying)殘(can)(can)(can)疾(ji)人聯合會用于殘(can)(can)(can)疾(ji)人體育方面的支出。

(九(jiu)) 其(qi)他殘疾人事業支出(chu):反映(ying)除(chu)上述項目(mu)以外其(qi)他用于(yu)殘疾人事業方面(mian)的支出(chu)。

附件: 2021年預算公開(1).xls

部門整體支出績效目標表.xlsx

項目績效目標表.xlsx